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鄂州职业大学2019年部门决算

时间:2020-11-03  发布:何老师

  目  录
  第一部分鄂州职业大学概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况及部门预算单位组成
  三、部门人员构成
  第二部分鄂州职业大学2019年决算安排情况说明
  一、部门决算收支情况总体说明
  二、部门决算收支增减变化情况说明
  三、财政拨款收支决算情况说明
  四、一般公共预算支出决算情况说明
  五、一般公共预算基本支出决算情况说明
  六、机关运行经费执行情况说明
  七、国有资产占用情况说明
  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
  九、政府采购执行情况说明
  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
  十一、政府性基金预算支出决算情况说明
  第三部分名词解释
  第四部分鄂州职业大学2019年部门决算表
  一、部门收入支出决算总表
  二、部门收入决算表
  三、部门支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算基本支出决算表
  七、财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
  第一部分单位概况
  一、部门主要职责
1、遵照高等教育法的规定,负责鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作,促进科技文化发展。
2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。
3、负责落实办理学校发展各项中心工作,完成年度目标任务。
4、负责鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。
5、承担鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。
6、负责鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。
7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系;受理学校群众来信来访;办理学校组织、人事事项;组织学校教职工学习教育培训工作。
8、负责鄂州职业大学的接待和外事服务工作。
9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。
  二、机构设置、部门预算单位组成情况
1、机构设置情况
  鄂州职业大学创建于1984年,是经国家教育部批准组建的公办全日制普通高等职业院校。2010年被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职立项建设院校,是教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校。
  鄂州职业大学内设行政部门共有校办、教务处、学工处、组织部、宣传部,纪委,资产处、基建处,计财处、科技处、工会等,现有13个教学院(部),学校依托和服务国际航空都市区,建成了航空物流与电子商务、航空电子与维修、智能制造与汽车服务、护理与医药、计算机与互联网技术、建筑工程与测量技术、电子与自动化、小教与学前教育、服装与艺术等9大专业群;学校开设了57个专科专业(含方向)和2个“专本联合培养”本科专业,其中4个国家级重点专业、7个省级重点专业、4个湖北省特色品牌专业。建有2个国家级职业教育实训基地、6个省级实训基地、36个厂中校、107个校内实训室、288个校外顶岗实习基地。
2、部门预算单位组成
2019年部门预算单位1个是鄂州职业大学。
  三、部门人员构成
  鄂州职业大学为差额拨款事业单位,财政按生均定额拨款。鄂州职业大学编制数679人,2019年末实有人数1024人,其中在职736人,离休1人,退休287人。
  第二部分鄂州职业大学2019年部门决算安排情况说明
  一、2019年部门决算收支总体情况
  (一)决算收入情况
2019年部门决算收入23155.55万元,其中①财政拨款21431.81万元,占收入的92.56%,②事业收入1723.74万元,占收入的7.44%。
  (二)决算支出情况
2019年部门决算支出20194.65万元,其中:①基本支出17381.05万元,占支出的86.07%;②项目支出2813.6万元,占支出的13.93%。
  按照支出功能分类科目,主要用于①一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务0.67万元;②国防支出-国防动员-兵役征集9.3万元;③教育支出-职业教育-中专教育649.65万元;④教育支出-职业教育-技校教育300.77万元;⑤教育支出-职业教育-高等职业教育18797.81万元;⑥社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待436.45万元。
  按照支出经济分类科目,主要用于:①基本支出17381.05万元,包括人员经费支出10737.53万元和日常公用经费6643.52万元;②项目支出2813.60万元。
  二、部门决算收支增减变化情况说明
2019年部门决算收入23155.55万元,,比上年决算收入增加1903.92万元,增长了8.96%,主要原因是财政拨付我校生均拨款经费增加。
2019年部门决算支出20194.65万元,比上年决算支出增加1483.7万元,增长6.84%,主要原因是学校增加开展教学活动及校际活动开支。
  三、财政拨款收支决算情况说明
  我校2019年财政拨款收入决算24114.92万元,主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入23155.55万元,上年结转959.37万元,政府性基金预算0万元。
2019年财政拨款本年支出24114.92万元,包括:一般公共预算财政拨款教育支出为20194.65万元。年末财政拨款结转与结余3920.27万元。
  四、一般公共预算支出决算情况说明
  我校2019年一般公共预算支出共计18470.91万元,比上年增加4124.6万元,增长28.75%,主要用于①一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务0.67万元,比2019年初预算增加0.67万元;②国防支出-国防动员-兵役征集9.3万元,比2019年初预算增加9.3万元;③教育支出-职业教育-中专教育649.65万元,比2019年初预算增加649.65万元;④教育支出-职业教育-技校教育300.77万元,比2019年初预算增加300.77万元;⑤教育支出-职业教育-高等职业教育17074.07万元,比2019年初预算增加990万元;⑥社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待436.45万元,比2019年初预算增加436.45万元。
  五、一般公共预算基本支出决算情况说明
  我校2019年一般公用预算基本支出共计15657.31万元,占决算总额的77.53%,其中:
  (一)人员经费9013.79万元,包括:
1、工资福利支出8622.27万元,主要用于职工工资,津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费,住房公积金、其他工资福利支出。
2、对个人和家庭的补助391.52万元;,主要用于:离休费、退休费、抚恤费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。
  (二)公用经费6643.52万元,其中
1、商品服务支3855.08万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、其他资本性支出1485.3万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
3、债务利息支出1303.15万元,主要用于国内债务付息。
  六、机关运行经费情况说明
  我校2019年运行经费共计3968.81万元,占决算总额的19.65%,其中:办公费125.8万元,印刷费85.28万元,咨询费78.57万元,手续费28.49万元,邮电费62.57万元,水费151.16万元,电费436.98万元,物业管理费10.37万元,差旅费435.5万元,因公出国(境)费用13.03万元,维修费178.67万元,租赁费83.71万元,会议费3.39万元,培训费92.88万元,公务接待费10.62万元,专用材料费231.86万元,劳务费267.83万元,委托业务费647.03万元,工会经费166.38万元,公务用车运行维护费14.75万元,其他交通费用28.32万元,其他商品服务支出815.62万元。比年初预算减少268万元,主要是因为资产运行维护支出减少。
  七、国有资产占用情况
  我校固定资产总额为48272.15万元,其中:房屋325182.01平方米,金额30265.07万元;通用设备9772台(套)5032.25万元,其中价值50万元以上3台,车辆5辆,金额102.67万元;专用设备3001台(套)3550.14万元,其中价值100万元以上的3台;其他资产9424.69万元。
  八、2019年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,生均财政拨款项目6300万元和运行经费9000万元,资金15300万元,占一般公共预算支出82.83%,对纳入绩效考核目标的项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看,项目总体目标明确,预算编制具体合理;项目资金执行到位,资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况;项目较好的完成了预定绩效目标。
  组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,达到了预期目标:①改善了高职教育办学条件,促进了教育质量不断提升;②大力推进技术技能人才培养质量大幅提升;③加快构建职业教育质量保证体系,大力推进职业教育产教融合、校企合作,全面提升职业教育质量。(表附后)
2、部门决算中项目绩效自评结果
  我校生均财政拨款6300万元项目和运行经费9000万元的绩效自评综述:项目全年预算数为15300万元,执行数为15300万元,完成预算100%,自评结果为优良。
  下一步我们要①提高项目预算的预见性和准确性,综合本年度目标任务完成情况、实施效果等,结合本次绩效评价的结果,在下年的预算编制中得到进一步改进,科学合理编制绩效预算,提高项目工作的预见性,增强预算的执行效率;②加强调查研究的深度和广度,多听取各方面特别是基层的意见,对调研中发现的问题积极跟进,强化调研成果应用,努力提高工作质量和工作实效。(表附后)
3、绩效自评结果应用情况
  针对项目特点,科学合理、全面细致、细化量化设立指标评价体系,整理扩充项目指标库,完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息,保证项目评价指标的实用可操作性、规范性,同时为下年绩效预算的申报工作打下坚实的基础。
4.绩效评价结果拟应用情况
  为充分发挥绩效评价以评促管的效能,积极探索建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
  九、政府采购执行情况说明
  按照现行政府采购管理规定,2019年部门纳入政府采购支出合计2813.82万元。包括:政府采购货物类支出1966.21万元,政府采购服务类支出847.61万元
  十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年学校认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关理性节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制出访团组的申报,严格控制压缩 “因公出国(境)费”支出, “公务接待费”的支出,“公务用车购置及运行维护费”,切实做到厉行勤俭节约。
2019年“三公”经费支出决算38.4万元,比年初预算减少39.4万元,下降50.64%;
1、因公出国(境)费决算13.03万元,因公出国(境)团数1个,共计3人,比年初预算减少15.97万元,下降55.07%,2019年因公出国(境);
2、公务接待费决算数为10.62万元,共接待184批次,共计1340人,比年初预算减少4.18万元,下降28.24%;
3、我校公务车4辆。公务用车购置及运行维护经费决算数为14.75万元,比年初预算减少19.25万元,下降56.62%。其中:
①公务用车购置费0万元,上年为0万元。
②公务用车运行维护费决算数14.75万元,比年初预算减少19.25万元,下降56.62%。
  十一、政府性基金预算支出决算情况说明
  学校无政府性基金支出。
  第三部分专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金:指事业单位按照省物价局部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
4、生均财政拨款水平:是指政府收支分类科目”2050205高等教育”和“2050305高等职业教育”中,财政通过一般预算安排用于支持高等职业教育发展的经费(不含中央安排的除高职生均奖补资金以外的其他专项资金以及纳入预算管理的学费等相关非税收入拨款),按全日制学历教育高职院校中的高职高专在校生(不含中专生以及函授生、夜大生、脱产生、自考生等)人数计算的平均水平。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、三公经费”是指因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费,燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
8、机关运行经费是为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第四部2019年我校决算批复表附后
1、部门收入支出决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金财政拨款收入支出决算表

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